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    北海市人大常委會辦公室信息中心2021年部門預算公開
    北海市政府門戶網站 [2021-04-26 03:45:00] 來源:北海市人大常委會辦公室信息中心 作者:市人大編輯部
    [字體: ]

      目  錄

      第一部分:北海市人大常委會辦公室信息中心概況

      一、主要職能

      二、機構設置情況

      第二部分:北海市人大常委會辦公室信息中心2021年部門預算報表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、項目支出績效目標表

      十、部門整體支出績效目標表

      第三部分:北海市人大常委會辦公室信息中心2021年部門預算

      情況說明

      第四部分:名詞解釋

       

      第一部分:北海市人大常委會辦公室信息中心概況

      一、部門主要職能

      (一)承擔市人大機關辦公自動化和信息化建設工作。

      (二)承擔市人大機關信息平臺及電子設備登記造冊、使用管理及日常維護工作。

      (三)承擔市人大機關自動化辦公OA系統、計算機、文印設備等電子設備的使用、管理和維護等工作。

      (四)承擔市人大機關重大活動的攝像、攝影及影像資料整理。

      (五)管理市人民代表大會、常委會會議、主任會議及機關有關會議使用的電子設備做好有關電子設備操作使用知識的學習培訓。

      (六)協助做好自治區人代會、市人代會會務服務有關工作。

      二、部門預算單位及人員構成

      (一)機構設置情況

      北海市人大常委會辦公室信息中心是市人大常委會辦公室下屬獨立核算的正科級財政全額撥款事業單位。

      (二)人員構成及編制現狀

      核定編制數16名,核定領導職務數3名,截止2020年12月市人大辦信息中心在崗在編13人。

      第二部分:北海市人大常委會辦公室信息中心2021年部門預算報表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、項目支出績效目標表

      十、部門整體支出績效目標表

      注:上述報表詳見附件。

      第三部分:北海市人大常委會辦公室信息中心2021年部門預算

      情況說明

      一、 部門收支預算情況說明

      (一)收入預算說明

      2021年收入計1,106,739元,一般公共財政預算撥款1,106,739元,同比上年增加415,363元,同比增加60.08%。

      2021年預算收入總體增加的主要原因是信息中心人員增加,增加預算經費。

      (二)支出預算說明

      支出總預算1,106,739元,同比上年增加415,363元,同比增加60.08%,其中:基本支出1,106,739元,同比增加415,363元,增加60.08%。

      2021年預算支出總體增加的主要原因是信息中心人員增加,增加預算經費。

      二、 部門收入預算情況說明

      2021年財政撥款收入1,106,739元,同比增加415,363元,增加60.08%,增加的主要原因是2021年信息中心人員增加,增加預算經費。包括:

      1.財政撥款收入1,106,739元,為市本級財政當年撥付的資金。

      2.事業收入0元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

      3.經營收入0元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經

      營活動取得的收入。

      4.其他收入0元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”

      “經營收入”之外取得的收入。

      5.用事業基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業單位在當年的

      “財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      6.上年結轉和結余0元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未

      執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      三、部門支出預算情況說明

      (1)基本支出預算

      2021年基本支出1,106,739元,同比增加415,363元,增長60.08%。其中:

      工資福利支出為1,021,215元, 比上年同比增加403,342元,增加

      65.28%,增加的原因為信息中心人員增加以及調整機關事業單位工作人員基本工資標準。

      商品和服務支出為75,123元, 同比上年增加8,021元,增加11.95%,增加的原因為信息中心人員增加, 公用經費相應增加。

      對個人和家庭的補助支出為10,400元, 同比上年增加4,000元,增加62.5%,增加的主要原因是信息中心人員增加。

      (2)項目支出預算

      項目支出0元

      四、財政撥款收支預算情況說明

      (1)2021年財政撥款收入1,106,739元,同比上年增加415,363元,同比增加60.08%。增加的主要原因是2021年市人大常委會辦公室信息中心人員增加,增加預算經費。

      (2)2021年財政撥款支出1,106,739元,同比上年增加415,363元,同比增加60.08%。其中:一般公共服務類科目支出預算980,317元,醫療衛生類科目支出預算48,223元,住房保障支出類科目支出預算78,199元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      1,106,739元,同比上年增加415,363元,同比增加60.08%。按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

      (1)一般公共服務類科目支出預算980,317元;同比上年增加376,932元,同比增加62.47%,增加的原因是2021年市人大常委會辦公室信息中心人員增加,增加預算經費。

      (2)住房支出預算48,223元,同比上年增加15,806元,同比增加48.76%,增加的原因是信息中心人員增加及2021年住房公積金的繳費基數有所增加。

      (3)醫療衛生類科目支出預算78,199元,同比上年增加22,626元,同比增加,40.71%,增加的原因為醫療繳費人員有所增加

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2021年一般公共預算基本支出1,106,739元,按經濟科目劃分,

      其中: 

      (1)工資福利支出為1,021,215元, 比上年同比增加403,342元,增加65.28%,增加原因為單位人員增加以及調整機關事業單位工作人員基本工資標準。

      (2)商品和服務支出為75,123元, 同比上年增加8,021元,增加11.95%,增加的原因為人員增加, 公用經費相應增加。

      (3)對個人和家庭的補助支出為10,400元, 同比上年增加4,000元,增加62.5 %,增加的原因為人員增加,生活性補貼相應增加。

      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

      2021市人大常委會辦公室信息中心一般公共預算安排的“三公”經費支出預算11,050元(全口徑與一般公共預算安排資金的情況一致),其中因公出國(境)經費0元、公務用車保有量為0輛,公務用車購置費0元、公務用車運行維護費0元、公務接待費1,950元。會議費4,420元,培訓費4,680元。

      2021年一般公共預算安排的“三公”經費比2020年增加4,250元,同比增加62.5%。

      八、政府性基金預算情況說明

      市人大常委會辦公室信息中心2021年沒有政府性基金預算收支安排。

      第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金?!?/span>

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金?!?/span>

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金?!?/span>

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金?!?/span>

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金?!?/span>

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出?!?/span>

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?!?/span>

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

        十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出?!?/span>

         十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:1.北海市2021年部門預算報表(公開表).xlsx


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